| Numero | DATA | OGGETTO |
| Giorno | Mese | Anno |
| 1 | 30/01/2018 | ratifica Delibere adottate dal Presidente n.125 e 126 del 30 Dicembre 2017 – n.1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del 12 Gennaio 2018 |
| 2 | 30/01/2018 | impegno di spesa per acquisto di beni e materiale di consumo per l’espletamento di servizi manutentivi vari per la gestione dei beni immobili patrimoniali |
| 3 | 30/01/2018 | approvazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2018/2020 |
| 4 | 30/01/2018 | approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il Triennio 2018/2020 |
| 5 | 30/01/2018 | impegno di spesa per elaborazione Modelli CU/2018 e trasmissione telematica Modello 770/2018 |
| 6 | 30/01/2018 | rinnovo adesione all’A.N.S.D.I.P.P. per l’anno 2018 |
| 7 | 30/01/2018 | approvazione dell’Albo degli Avvocati dell’IPAB |
| 8 | 30/01/2018 | impegno di spesa e liquidazione fattura Edison per fornitura di energia elettrica utenza dell’Ente – Periodo di riferimento bimestre Novembre/Dicembre 2017 |
| 9 | 30/01/2018 | liquidazione fattura per la verifica periodica biennale eseguita sull’ascensore in-stallato presso la sede dell’IPAB alla ditta CENPI scrl avente sede a Brescia |
| 10 | 30/01/2018 | liquidazione fattura alla ditta Centro Detersivi di Gioia Enzo sita in Via Valle del Belice n.1 a Partanna (TP), per la fornitura di materiale igienico sanitario e di lavanderia per i servizi di Comunità Alloggio per Minori e Casa di Accoglienza |
| 11 | 30/01/2018 | impegno di spesa alla ditta SOS Antincendio di Mazara del Vallo (TP) per il controllo semestrale degli estintori utilizzati nei locali dell’Ente |
| 12 | 30/01/2018 | impegno di spesa per la fornitura di prodotti farmaceutici presso la Farmacia Dia |
| 13 | 30/01/2018 | approvazione schema di progetto formativo per tirocinio di formazione ed orientamento con l’Università Telematica PEGASO di Napoli ed autorizzazione al tirocinio alla Dott.ssa Paola Termini |
| 14 | 23/02/2018 | ratifica Delibere adottate dal Presidente n.8 e 9 del 5 Febbraio 2018, n.10 e 11 del 6 Febbraio 2018 e n.12 e 13 del 15 Febbraio 2018 |
| 15 | 23/02/2018 | approvazione Conto Consuntivo per l’esercizio 2017 |
| 16 | 23/02/2018 | impegno di spesa e liquidazione fattura Edison per fornitura di gas metano u-tenza dell’Ente – Periodo di riferimento bimestre Dicembre 2017 – Gennaio 2018 |
| 17 | 23/02/2018 | impegno di spesa per fornitura libri di testo e materiale didattico per gli utenti ricoverati presso la Comunità Alloggio e la Casa di Accoglienza |
| 18 | 23/02/2018 | liquidazione fattura WIND Telecomunicazioni S.p.A. per servizio telefonico utenza dell’Ente per canone e consumi riferiti al bimestre Dicembre 2017 – Gennaio 2018 |
| 19 | 09/03/2018 | liquidazione fattura alla Ditta Gioia N. & Sieli A. avente sede in Via Castelvetrano km. 1,5 a Partanna (TP) per acquisto attrezzi di lavoro e materiale vario per i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria |
| 20 | 09/03/2018 | liquidazione fattura alla ditta “A.FR.A.M.” di Alcamo (TP) per il servizio di derattizzazione e disinfestazione, sistema HACCP, effettuato presso i locali dell’Ente nel periodo Settembre/Dicembre 2017 |
| 21 | 09/03/2018 | impegno di spesa alla ditta “Emmebi s.r.l.” avente sede a Par-tanna (TP) in Via N.Tortorici n.10 per la fornitura di alimenti per gli ospiti utenti della Comunità Alloggio e della Casa Accoglienza |
| 22 | 09/03/2018 | impegno di spesa per la fornitura di n.3 occhiali da vista secondo pre-scrizione medica per gli utenti ricoverati presso la Casa di Accoglienza |
| 23 | 09/03/2018 | stipula contratto di CO.CO.CO., a seguito selezione pubblica, con la Dott.ssa Ramo Stefania al fine di garantire gli standard regionali per il servizio di Casa di Accoglienza relativo al periodo dal 10 Marzo al 31 Dicembre 2018 |
| 24 | 09/03/2018 | Approvazione rendiconto economale periodo dal 01.01.2018 al 08.03.2018 e reintegro fondo economato |
| 25 | 05/04/2018 | liquidazione fattura per affidamento servizio, a favore della ditta SiKuel s.r.l., per la fornitura di un software contabile gestionale Bilancio IPAB |
| 26 | 05/04/2018 | affidamento, con le procedure in economia, della fornitura di materiale igieni-co sanitario per i servizi di Comunità Alloggio e Casa Accoglienza, alla ditta Centro Detersivi di Gioia Enzo sita in Via Valle del Belice n.1 a Partanna |
| 27 | 05/04/2018 | impegno di spesa per il servizio di sturazione della rete fognaria, svuo-tamento, lavaggio e sanificazione delle cisterne con carico dell’acqua |
| 28 | 05/04/2018 | liquidazione fattura per il rinnovo del dominio e manutenzione del sito web istituzionale alla ditta Visual Impact s.r.l. avente sede in Viale Europa Lotto n.40 a Castelvetrano (TP) |
| 29 | 05/04/2018 | liquidazione fattura per la fornitura di n.3 occhiali da vista secondo prescrizione medica per gli utenti ricoverati presso la Casa di Accoglienza alla ditta Ottica Amantia avente sede a Partanna (TP) in Via Vittorio Emanuele n.130 |
| 30 | 05/04/2018 | liquidazione fattura per il Servizio di Tesoreria svolto dal Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale per l’anno 2017 |
| 31 | 05/04/2018 | impegno di spesa per la fornitura di arredi da utilizzare nei locali della Comunità Alloggio per Minori |
| 32 | 05/04/2018 | liquidazione fattura per elaborazione Modelli CU/2018 e trasmissione telematica Modello 770/2018 alla ditta CED s.a.s. di Scimonelli Benedetto e &, avente sede a Partanna (TP) in Via Vespri n.79 |
| 33 | 05/04/2018 | procedura negoziata cartacea di valore inferiore ad € 40.000,00 per l’affidamento per i lavori di manutenzione ordinaria da effettuare nei locali della Casa di Accoglienza per l’ampliamento del-la ricettività nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 |
| 34 | 05/04/2018 | impegno di spesa e liquidazione fattura Edison per fornitura di energia elettrica utenza dell’Ente – Periodo di riferimento bimestre Gennaio/Febbraio 2018. |
| 35 | 27/04/2018 | liquidazione fattura alla ditta Centro Detersivi di Gioia Enzo sita in Via Valle del Belice n.1 a Partanna (TP), per la fornitura di materiale igienico sanitario e di lavanderia per i servizi di Comunità Alloggio per Minori e Casa di Accoglienza |
| 36 | 27/04/2018 | liquidazione fattura alla ditta Tigri Giovanni per la fornitura libri di testo e materiale didattico per gli utenti ricoverati presso la Comunità Alloggio per Minori e la Casa di Accoglienza |
| 37 | 27/04/2018 | liquidazione fattura alla ditta Pipitone Gaspare avente sede a Santa Ninfa (TP) in S.S.119 n.26, per la fornitura di arredi da utilizzare nei locali della Comunità Alloggio per Minori |
| 38 | 27/04/2018 | impegno di spesa e liquidazione Polizze Assicurative R.C.A. ed Infortunio Conducente all’Amissima Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Partanna (TP) per l’autovettura Fiat Multipla targata BW202RY |
| 39 | 27/04/2018 | autorizzazione alla stipula di un contratto di affitto di un fondo rustico sito in C.da Ciafaglione di proprietà dell’IPAB con il Sig. Sparacia Salvatore |
| 40 | 27/04/2018 | approvazione del nuovo regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture redatto ai sensi del nuovo Codice degli Appalti di cui al D. Lgs. n.50 del 18/04/16 e s.m.i. |
| 41 | 27/04/2018 | impegno di spesa per acquisto di beni e materiale di consumo per l’espletamento di servizi manutentivi ordinari vari per la gestione dei beni immobili |
| 42 | 27/04/2018 | impegno di spesa per la manutenzione e riparazione dell’autovettura Renault Trafic targato CP 734 TF in dotazione all’IPAB |
| 43 | 27/04/2018 | liquidazione fattura alla ditta Ecoservice di F. Giancontieri avente sede a Castelvetrano (TP), per il servizio di sturazione della rete fognaria, svuotamento, lavaggio e sanificazione delle cisterne con carico dell’acqua |
| 44 | 27/04/2018 | autorizzazione al Sig. Vincenzo Lipari a svolgere attività di volontariato per le diverse attività di carattere generico a supporto del personale educativo |
| 45 | 27/04/2018 | approvazione schema di progetto formativo per tirocinio di formazione ed orientamento con l’Università Telematica PEGASO di Napoli ed autorizzazione al tirocinio al Dott. Vito Tartamella |
| 46 | 27/04/2018 | liquidazione fattura alla ditta Idee e Soluzioni Edili di Marchese M. e Stassi B. s.n.c. avente sede a Partanna (TP) per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria effettuati nei locali della Casa di Accoglienza |
| 47 | 27/04/2018 | impegno di spesa per la fornitura di prodotti farmaceutici per gli utenti ospiti |
| 48 | 27/04/2018 | liquidazione fattura alla ditta “Emmebi s.r.l.” avente sede a Partanna (TP) in Via N. Tortorici n.10 per la fornitura di alimenti per i servizi di Comunità Alloggio e Casa Accoglienza |
| 49 | 27/04/2018 | liquidazione fattura WIND Telecomunicazioni S.p.A. per servizio telefonico utenza dell’Ente per canone e consumi riferiti al bimestre Febbraio – Marzo 2018 |
| 50 | 27/04/2018 | liquidazione fattura all’Ing. Francesco Crinelli per l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi per l’anno 2017 |
| 51 | 27/04/2018 | approvazione schema di progetto formativo per tirocinio di formazione ed orientamento con l’Università Telematica PEGASO di Napoli ed autorizzazione al tirocinio alla Sig.ra Mattia Lipari |
| 52 | 27/04/2018 | approvazione schema di progetto formativo per tirocinio di formazione ed orientamento con l’Università Telematica PEGASO di Napoli ed autorizzazione al tirocinio alla Sig.ra Angela Passanante |
| 053 | 17/05/2018 | ratifica Delibere adottate dal Presidente n.14, 15 e 16 dell’8 Maggio 2018 |
| 054 | 17/05/2018 | liquidazione fatture alla Ditta Gioia N. & Sieli A. avente sede in Via Castelvetrano km. 1,5 a Partanna (TP) per acquisto attrezzi di lavoro e materiale vario per i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria |
| 055 | 17/05/2018 | impegno di spesa alla ditta “Emmebi s.r.l.” avente sede a Par-tanna (TP) in Via N.Tortorici n.10 per la fornitura di alimenti per gli ospiti utenti della Comunità Alloggio e della Casa Accoglienza |
| 056 | 17/05/2018 | impegno di spesa e liquidazione acconto IMU e TASI anno 2018 |
| 057 | 17/05/2018 | impegno di spesa per l’incarico di consulenza per l’autocontrollo alimenta-re ai fini dell’applicazione del sistema H.A.C.C.P. per le cucine dell’Ente |
| 058 | 17/05/2018 | impegno di spesa, alla ditta A.FR.A.M. s.r.l. di Alcamo (TP) per il servizio di disinfestazione e derattizzazione per l’anno 2018/2019 dei locali dell’IPAB |
| 059 | 17/05/2018 | affidamento lavori di manutenzione straordinaria impianto idrico e manu-tenzione straordinaria impianto elettrico alla ditta Mario Biondo di Partanna |
| 060 | 17/05/2018 | approvazione del regolamento per la disciplina del fondo incentivan-te per le funzioni tecniche di cui all’art.113 del D. Lgs. n.50/2016 |
| 061 | 17/05/2018 | impegno di spesa, previa indagine di mercato, per acquisto car-burante presso la Distribuzione Carburanti s.a.s. di Rosario Giu-seppe Nastasi di Partanna (TP) per i mezzi dell’Opera Pia |
| 062 | 17/05/2018 | liquidazione fattura alla Farmacia Dia Rosanna di Partanna (TP) per fornitura farmaci e parafarmaci per gli utenti ed alimenti per neonato |
| 063 | 17/05/2018 | liquidazione fattura all’Elettrauto Catania di Partanna per la manutenzione e ripa-razione dell’autovettura Renault Trafic targato CP 734 TF in dotazione all’IPAB |
| 064 | 12/06/2018 | ratifica Delibere adottate dal Presidente n.17, 18 e 19 del 25 Maggio 2018 |
| 065 | 12/06/2018 | approvazione Bilancio di Previsione per l’esercizio 2018 |
| 066 | 12/06/2018 | affidamento, mediante appalto ai sensi del D. Lgs. n.50/2016, del servizio di gestione della Comunità Alloggio per Minori e della Casa di Accoglienza per ragazze e gestanti madri. Nomina del Responsabile del Procedimento |
| 067 | 12/06/2018 | affidamento, mediante appalto ai sensi del D. Lgs. n.50/2016, del servizio di ge-stione della Comunità Alloggio per Minori e della Casa di Accoglienza per ragaz-ze e gestanti madri. Nomina del supporto al Responsabile del Procedimento |
| 068 | 12/06/2018 | liquidazione compenso spettante al revisore unico dei conti per il servizio reso dal 01/01/2017 al 15/02/2017 e dal 19/10/2017 al 31/12/2017 |
| 069 | 12/06/2018 | impegno di spesa per acquisto di beni e materiale di consumo per l’espleta-mento di servizi manutentivi ordinari vari per la gestione dei beni immobili |
| 070 | 12/06/2018 | disposizioni interne sull’utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale introdotte dall’art. 54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 |
| 071 | 12/06/2018 | procedura negoziata cartacea di valore inferiore ad € 1.000,00 per l’affidamento dei lavori di manu-tenzione straordinaria per la salvaguardia dell’incolumità pubblica dei locali dell’IPAB lato Via Vit-torio Emanuele nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 |
| 072 | 12/06/2018 | affidamento, con le procedure in economia, della fornitura di materiale igieni-co sanitario per i servizi di Comunità Alloggio e Casa Accoglienza, alla ditta Centro Detersivi di Gioia Enzo sita in Via Valle del Belice n.1 a Partanna |
| 073 | 12/06/2018 | affidamento con le procedure in economia alla ditta Sotto Sotto … di Mauri-zio Sieli di Partanna per la fornitura di guardaroba e vestiario degli utenti ospiti |
| 074 | 12/06/2018 | anticipazione speciale all’economo della Casa dei Fanciulli “Renda Ferrari” per il passaggio di proprietà del furgone Fiat Ducato CW 933 NS ricevuto in dono dall’A.s.d. Centro Sportivo di Partanna |
| 075 | 12/06/2018 | Approvazione rendiconto economale periodo dal 01.05.2018 al 10.06.2018 e reintegro fondo economato |
| 076 | 26/06/2018 | liquidazione fattura alla ditta Centro Detersivi di Gioia Enzo sita in Via Valle del Belice n.1 a Partanna (TP), per la fornitura di materiale igienico sanitario e di lavanderia per i servizi di Comunità Alloggio per Minori e Casa di Accoglienza |
| 077 | 26/06/2018 | liquidazione fattura alla ditta “Emmebi s.r.l.” avente sede a Par-tanna (TP) in Via N. Tortorici n.10 per la fornitura di alimenti per i servizi di Comunità Alloggio e Casa Accoglienza. |
| 078 | 26/06/2018 | liquidazione fattura WIND Telecomunicazioni S.p.A. per servizio telefonico utenza dell’Ente per canone e consumi riferiti al mese di Aprile 2018. |
| 079 | 26/06/2018 | liquidazione fatture alla Ditta Gioia N. & Sieli A. avente sede in Via Castelvetrano km. 1,5 a Partanna (TP) per acquisto attrezzi di lavoro e materiale vario per i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria |
| 080 | 26/06/2018 | liquidazione fattura alla ditta Idee e Soluzioni Edili di Marchese M. e Stassi B. s.n.c. a-vente sede a Partanna (TP) per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per la salvaguardia dell’incolumità pubblica dei locali dell’IPAB lato Via Vittorio Emanuele |
| 081 | 26/06/2018 | liquidazione fattura alla ditta Sotto Sotto … di Maurizio Sieli di Partanna per la fornitura di guardaroba e vestiario degli utenti ospiti |
| 082 | 26/06/2018 | liquidazione fattura TIM S.p.A. per servizio telefonico utenza dell’Ente per canone e consumi riferiti al 4^ Bimestre 2018 |
| 083 | 26/06/2018 | affidamento lavori di verniciatura e lattoneria del furgone Fiat Ducato CW 933 NS, ricevuto in dono dall’A.s.d. Centro Sportivo di Partanna, alla ditta Carrozzeria Zinnanti di Partanna. |
| 084 | 26/06/2018 | impegno di spesa e liquidazione alla sede INPS di Trapani per i contratti di prestazioni occa-sionali introdotti dall’art. 54 bis, legge 21 giugno 2017, n.96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 in relazione al progetto sociale inserito nelle attività estive dell’Ente |
| 085 | 27/07/2018 | ratifica Delibere adottate dal Presidente n.20, 21, 22, 23 e 24 del 5 Luglio 2018, n.25 dell’11 Luglio 2018 e n.26, 27, 28 e 29 del 20 Luglio 2018 |
| 086 | 27/07/2018 | impegno di spesa alla ditta “Macelleria Sciacca” avente sede a Par-tanna (TP) in Via A. Da Messina n.18 per la fornitura di carni fresche per gli ospiti utenti della Comunità Alloggio e della Casa Accoglienza |
| 087 | 27/07/2018 | liquidazione fattura per acquisto carburante, per i servizi erogati a favore de-gli ospiti della Comunità Alloggio e della Casa di Accoglienza, alla ditta Di-stribuzione Carburanti s.a.s. di Rosario Giuseppe Nastasi di Partanna. |
| 088 | 27/07/2018 | impegno di spesa per la fornitura di prodotti farmaceutici per gli utenti ospiti |
| 089 | 27/07/2018 | affidamento, con le procedure in economia, della fornitura di materiale igieni-co sanitario per i servizi di Comunità Alloggio e Casa Accoglienza, alla ditta Centro Detersivi di Gioia Enzo sita in Via Valle del Belice n.1 a Partanna |
| 090 | 27/07/2018 | impegno di spesa per fornitura di n.1 lavatrice di tipo professionale da uti-lizzare per il servizio di Casa Accoglienza per Gestanti e Ragazze Madri |
| 091 | 27/07/2018 | impegno di spesa per la manutenzione e riparazione dell’autovettura Fiat Ducato CW 933 NS in dotazione all’IPAB |
| 092 | 07/09/2018 | ratifica Delibere adottate dal Presidente n.30, 31, 32, 33, 34 e 35 del 2 Ago-sto 2018, n.36, 37, 38, 39, 40 e 41 del 20 Agosto 2018 e n.42, 43 e 44 del 28 Agosto 2018 |
| 093 | 07/09/2018 | impegno di spesa per acquisto di beni e materiale di consumo per l’espletamen-to di servizi manutentivi ordinari vari per la gestione dei beni immobili |
| 094 | 07/09/2018 | impegno di spesa per materiale didattico e di cancelleria per gli utenti ricoverati presso la Comunità Alloggio e la Casa di Accoglienza |
| 095 | 07/09/2018 | incarico professionale al Dott. Pace per l’elaborazione e successi-va vidimazione presso l’ASP di Trapani delle nuove tabelle dieteti-che per gli ospiti della Casa di Riposo “D. Saccaro”. |
| 096 | 07/09/2018 | liquidazione fattura alla ditta New Acquasplash s.r.l. per ingresso piscina e pasto completo per 40 pax presso l’Acquasplash di Tre Fontane quale giornata conclusiva delle attività estive dell’IPAB |
| 097 | 07/09/2018 | impegno di spesa per il servizio di aggiornamento e formazione dei corsi obbligatori ai sensi del D. Lgs. N.81/2008 rivolti al personale dell’IPAB |
| 098 | 14/09/2018 | liquidazione fattura alla ditta “Pixel di Alessandro Accardo” avente sede a Partanna (TP) in Via Cialona n.9 per la fornitura, installa-zione e configurazione di n.1 PC |
| 099 | 14/09/2018 | impegno di spesa alla ditta “Emmebi s.r.l.” avente sede a Partanna (TP) in Via N.Tortorici n.10 per la fornitura di prodotti alimentari per gli ospiti utenti della Comunità Alloggio e della Casa Accoglienza |
| 099 | 14/09/2018 | impegno di spesa alla ditta “Emmebi s.r.l.” avente sede a Partanna (TP) in Via N.Tortorici n.10 per la fornitura di prodotti alimentari per gli ospiti utenti della Comunità Alloggio e della Casa Accoglienza |
| 100 | 04/10/2018 | ratifica Delibera adottata dal Presidente n. 45 del 17 Settembre 2018 |
| 101 | 04/10/2018 | impegno di spesa e liquidazione fattura Edison per fornitura di energia elettrica utenza dell’Ente – Periodo di riferimento bimestre Luglio/Agosto 2018 |
| 102 | 04/10/2018 | impegno di spesa e liquidazione fattura Edison per fornitura di gas me-tano utenza dell’Ente – Periodo di riferimento mese di Agosto 2018 |
| 103 | 04/10/2018 | affidamento, con le procedure in economia, della fornitura di materiale igie-nico sanitario per i servizi di Comunità Alloggio e Casa Accoglienza, alla dit-ta Centro Detersivi di Gioia Enzo sita in Via Valle del Belice n.1 a Partanna |
| 104 | 04/10/2018 | impegno di spesa per la manutenzione e riparazione delle autovetture Renault Trafic CP734TF e Fiat Multipla BW202RY in dotazione all’IPAB |
| 105 | 04/10/2018 | approvazione avviso di selezione per soli titoli per il conferimento di n.1 incarico professionale, nella forma del CO.CO.CO., di Assistente Sociale per la durata di 24 mesi, prorogabile di ulteriore 6, per i servizi di Comunità Alloggio per Minori e Casa di Accoglienza per Gestanti e Ragazze Madri |
| 106 | 04/10/2018 | impegno di spesa per la fornitura di prodotti farmaceutici per gli utenti ospiti |
| 107 | 04/10/2018 | affidamento lavori di manutenzione ordinaria all’impianto idrico ed elettrico dei locali dell’Istituto alla ditta Mario Biondo di Partanna |
| 108 | 04/10/2018 | autorizzazione alla Sig.ra Barone Anna a svolgere attività di volontariato per le diverse attività di carattere generico a supporto del personale educativo |
| 109 | 04/10/2018 | procedura negoziata di valore inferiore a 1.000 €, per l’affidamento del servizio di rinnovo del sito web nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 |
| 110 | 04/10/2018 | autorizzazione alla Sig.ra Chiaramonte Antonella a svolgere attività di volontaria-to per le diverse attività di carattere generico a supporto del personale educativo |
| 111 | 04/10/2018 | approvazione rendiconto economale periodo dal 26.07.2018 al 03.10.2018 e reintegro fondo economato |
| 112 | 04/10/2018 | approvazione rendiconto dell’economo per il passaggio di proprietà del furgone Fiat Ducato CW 933 NS |
| 113 | 04/10/2018 | impegno di spesa alla ditta “Macelleria Sciacca” avente sede a Par-tanna (TP) in Via A. Da Messina n.18 per la fornitura di carni fresche per gli ospiti utenti della Comunità Alloggio e della Casa Accoglienza |
| 114 | 11/10/2018 | liquidazione fattura alla ditta Tigri Cartotecnica avente sede a Partanna (TP) per materiale didattico e di cancelleria per gli utenti ricoverati presso la Comunità Alloggio e la Casa di Accoglienza |
| 115 | 11/10/2018 | liquidazione fatture per la manutenzione e riparazione delle autovetture Renault Trafic CP734TF e Fiat Multipla BW202RY in dotazione all’IPAB |
| 116 | 11/10/2018 | liquidazione fattura per i lavori di manutenzione ordinaria all’impianto idri-co ed elettrico dei locali dell’Istituto effettuati dalla ditta Mario Biondo |
| 117 | 11/10/2018 | impegno di spesa e liquidazione polizze per rinnovo assicurazione personale, minori e locali della Casa dei Fanciulli con la AMISSIMA Ass.ni Ag. di Partanna |
| 118 | 11/10/2018 | impegno di spesa per abbonamento annuale SKY da utilizzare presso i servizi di Comunità Alloggio per Minori e Casa di Accoglienza per Ge-stanti e Ragazze Madri, periodo da Dicembre 2017 a Novembre 2018 |
| 119 | 17/10/2018 | liquidazione fattura alla ditta Centro Detersivi di Gioia Enzo sita in Via Valle del Belice n.1 a Partanna (TP), per la fornitura di materiale igienico sanitario e di lavanderia per i servizi di Comunità Alloggio per Minori e Casa di Accoglienza |
| 120 | 17/10/2018 | liquidazione fattura alla ditta “A.FR.A.M.” di Alcamo (TP) per il servizio di derattizzazione e disinfestazione, sistema HACCP, effettuato presso i locali dell’Ente nel periodo Gennaio/Aprile 2018 |
| 121 | 17/10/2018 | indizione gara telematica tramite sistema ME.P.A. (r.d.o.) per l’affidamento del servizio di assistenza diurna e notturna degli ospiti ricoverati presso la Comu-nità Alloggio e la Casa di Accoglienza, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.95 del D.Lgs. 50/2016. |
| 122 | 30/10/2018 | ratifica Delibere adottate dal Presidente n.46, 47, 48, 49, e 50 del 26 Ottobre 2018 |
| 123 | 30/10/2018 | impegno di spesa e liquidazione fattura Edison per fornitura di gas meta-no utenza dell’Ente – Periodo di riferimento mese di Settembre 2018 |
| 124 | 30/10/2018 | affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria scaldabagni a gas e manuten-zione straordinaria impianto idrico alla ditta Termo Service di Paolo Bonventre |
| 125 | 30/10/2018 | nomina commissione giudicatrice per la selezione, per soli titoli, di un Assistente Sociale per la durata di 24 mesi, prorogabile di ulteriore 6, per i servizi di Comu-nità Alloggio per Minori e Casa di Accoglienza per Gestanti e Ragazze Madri |
| 126 | 09/11/2018 | impegno di spesa, previa indagine di mercato, per acquisto carburante presso la Distribuzione Carburanti s.a.s. di Rosario Giuseppe Nastasi di Partanna (TP) per i mezzi dell’Opera Pia |
| 127 | 09/11/2018 | impegno di spesa per fornitura dell’impianto di video sorveglianza, a seguito del maltempo, per la tutela e le necessità dell’Ente |
| 128 | 09/11/2018 | liquidazione ricevuta fiscale al Dott. Gaspare Quartararo per il servizio reso di supporto al R.U.P di cui alla gara MEPA rdo per il servizio di as-sistenza diurna e notturna a favore degli ospiti della Comunità Alloggio per Minori e della Casa di Accoglienza per Gestanti e Ragazze Madri |
| 129 | 09/11/2018 | liquidazione fattura alla ditta Termo Service di Paolo Bonventre per i lavori di manutenzione ordinaria degli scaldabagni a gas e di ma-nutenzione straordinaria dell’impianto idrico |
| 130 | 09/11/2018 | impegno di spesa e liquidazione fattura all’Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione per canone consumi idrici per l’annualità 2014 |
| 131 | 09/11/2018 | approvazione graduatoria provvisoria per selezione per soli titoli per il conferimento di n.1 incarico professionale, nella forma del CO.CO.CO., di Assistente Sociale per i servi-zi di Comunità Alloggio per Minori e Casa di Accoglienza per Gestanti e Ragazze Madri |
| 132 | 09/11/2018 | nomina della commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di assistenza diurna e notturna degli ospiti ricoverati presso la Comunità Alloggio e la Casa di Accoglienza, nel ri-spetto di quanto previsto dall’art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.95 del D.Lgs. 50/2016 |
| 133 | 27/11/2018 | ratifica Delibere adottate dal Presidente n.51 e 52 del 13 Novembre 2018 e n.53 del 20 Novembre 2018 |
| 134 | 27/11/2018 | impegno di spesa alla ditta “Emmebi s.r.l.” avente sede a Partanna (TP) in Via N.Tortorici n.10 per la fornitura di prodotti alimentari per gli ospiti utenti della Comunità Alloggio e della Casa Accoglienza |
| 135 | 27/11/2018 | impegno di spesa per abbonamento annuale SKY da utilizzare presso i servizi di Comunità Alloggio per Minori e Casa di Accoglienza per Ge-stanti e Ragazze Madri, periodo da Dicembre 2018 a Novembre 2019 |
| 136 | 27/11/2018 | impegno di spesa e liquidazione fattura Edison per fornitura di energia elet-trica utenza dell’Ente – Periodo di riferimento bimestre Settembre/Ottobre 2018 |
| 137 | 27/11/2018 | liquidazione fattura alla ditta SIEL Ascensori s.r.l. per il servizio di manuten-zione 2018 per la Piattaforma Elevatrice SIAM 940789 modello MLT 2000 installata presso la sede dell’Ente |
| 138 | 27/11/2018 | liquidazione fattura alla Ditta Gioia N. & Sieli A. avente sede in Via Castelvetrano km. 1,5 a Partanna (TP) per acquisto attrezzi di lavoro e materiale vario per i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria |
| 139 | 27/11/2018 | impegno di spesa e liquidazione fattura Edison per fornitura di gas me-tano utenza dell’Ente – Periodo di riferimento mese di Ottobre 2018. |
| 140 | 27/11/2018 | impegno di spesa e liquidazione somma per sostegno della Fon-dazione G.A.R.I – Gazzetta Amministrativa della Repubblica Ita-liana per l’anno 2019. |
| 141 | 27/11/2018 | approvazione rendiconto economale periodo dal 04.10.2018 al 23.11.2018 e reintegro fondo economato |
| 142 | 14/12/2018 | impegno di spesa e liquidazione saldo IMU e TASI anno 2018 |
| 143 | 14/12/2018 | liquidazione fattura alla Ditta Gioia N. & Sieli A. avente sede in Via Castelvetrano km. 1,5 a Partanna (TP) per acquisto attrezzi di lavoro e materiale vario per i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria |
| 144 | 14/12/2018 | affidamento, con le procedure in economia, della fornitura di materiale igie-nico sanitario per i servizi di Comunità Alloggio e Casa Accoglienza, alla dit-ta Centro Detersivi di Gioia Enzo sita in Via Valle del Belice n.1 a Partanna |
| 145 | 14/12/2018 | approvazione graduatoria definitiva per selezione per soli titoli per il conferimento di n.1 incarico professionale, nella forma del CO.CO.CO., di Assistente Sociale per i servizi di Comunità Alloggio per Minori e Casa di Accoglienza per Gestanti e Ragazze Madri. |
| 146 | 14/12/2018 | liquidazione missioni agli amministratori ed al personale tecnico-amministrativo relative all’anno 2018 |
| 147 | 14/12/2018 | impegno di spesa per la fornitura di una lavastoviglie ed una cappa da uti-lizzare per il servizio di Casa Accoglienza per Gestanti e Ragazze Madri. |
| 148 | 14/12/2018 | approvazione schema di progetto formativo per tirocinio di forma-zione ed orientamento con l’Università Telematica PEGASO di Napoli ed autorizzazione al tirocinio alla Sig.na Pugliese Carlotta. |
| 149 | 14/12/2018 | affidamento con le procedure in economia alla ditta Sotto Sotto … di Maurizio Sieli di Partanna per la fornitura di guardaroba e vestiario degli utenti ospiti. |
| 150 | 14/12/2018 | liquidazione fattura alla ditta Mario Biondo per fornitura e collocazione dell’impianto di video sorveglianza per la tutela e le necessità dell’Ente |
| 151 | 14/12/2018 | procedura negoziata cartacea di valore inferiore ad € 40.000,00 per l’affidamento per il servizio di sturazione rete fognaria, tubi di scarico e lavaggio pozzetti d’ispezione e griglie nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 |
| 152 | 14/12/2018 | procedura negoziata cartacea di valore inferiore ad € 40.000,00 per l’affidamento per i lavori di manutenzione ordinaria da effettuare nei locali della Casa di Accoglienza e della Comunità Alloggio nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 |
| 153 | 14/12/2018 | aggiudicazione definitiva ed efficace alla Società Cooperativa Societate a r.l. di Ca-rini (PA) in avvalimento con la Società, del servizio di assistenza diurna e notturna degli ospiti ricoverati presso la Comunità Alloggio e la Casa di Accoglienza, tramite RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – CIG 766099878A |
| 154 | 21/12/2018 | liquidazione fatture per abbonamento SKY per i servizi di Comunità Alloggio per Minori e Casa di Accoglienza per Gestanti e Ragazze Madri, periodo da Dicembre 2017 a Novembre 2018 |
| 155 | 21/12/2018 | liquidazione fattura alla ditta Ecoservice di F. Giancontieri avente sede a Castelvetrano (TP), per il servizio di sturazione rete fo-gnaria, tubi di scarico e lavaggio pozzetti d’ispezione e griglie |
| 156 | 21/12/2018 | impegno di spesa per la fornitura di prodotti farmaceutici per gli utenti ospiti |
| 157 | 21/12/2018 | impegno di spesa per materiale didattico e di cancelleria per gli utenti ricoverati presso la Comunità Alloggio e la Casa di Accoglienza |
| 158 | 21/12/2018 | affidamento diretto, mediante Ordine Diretto d’Acquisto (O.D.A.) del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura, di valore inferiore ad € 40.000,00, di n.1 PC da tavolo e n.1 Notebook, ai sensi dell’art. 36, co .2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 |
| 159 | 21/12/2018 | liquidazione fattura TIM S.p.A. per servizio telefonico utenza dell’Ente per canone e consumi riferiti al 1^ Bimestre 2019 |
| 160 | 21/12/2018 | conferimento incarico professionale, nella forma del CO.CO.CO., di Assistente Sociale per i servizi di Comunità Alloggio per Minori e Casa di Accoglienza per Gestanti e Ragazze Madri dal 1 Gennaio 2019 al 31 Dicembre 2020 |
| 161 | 28/12/2018 | liquidazione fattura alla Farmacia Dia Rosanna di Partanna (TP) per fornitura farmaci e parafarmaci per gli utenti ed alimenti per neonato |
| 162 | 28/12/2018 | liquidazione fattura alla ditta Tigri Cartotecnica avente sede a Par-tanna (TP) per materiale didattico e di cancelleria per gli utenti ri-coverati presso la Comunità Alloggio e la Casa di Accoglienza |
| 163 | 28/12/2018 | liquidazione fattura alla ditta “Emmebi s.r.l.” avente sede a Par-tanna (TP) in Via N. Tortorici n.10 per la fornitura di alimenti per i servizi di Comunità Alloggio e Casa Accoglienza |
| 164 | 28/12/2018 | liquidazione fattura alla ditta Centro Detersivi di Gioia Enzo sita in Via Valle del Belice n.1 a Partanna (TP), per la fornitura di materiale igienico sanitario e di lavanderia per i servizi di Comunità Alloggio per Minori e Casa di Accoglienza |
| 165 | 28/12/2018 | autorizzazione all’al’Ass. Cult. “Depranum Vitae” di Casa Santa Erice (TP) per tirocinio/stage formativo per O.S.S. rivolto gli allievi/utenti per 240 ore. |
