Numero | DATA | OGGETTO |
Giorno | Mese | Anno |
001 | 11/01/2019 | impegno di spesa e liquidazione fattura Edison per fornitura di gas metano utenza dell’Ente – Periodo di riferimento mese di Novembre 2018. |
002 | 11/01/2019 | impegno di spesa alla ditta “Emmebi s.r.l.” avente sede a Partanna (TP) in Via N.Tortorici n.10 per la fornitura di prodotti alimentari per gli ospiti utenti della Comunità Alloggio e della Casa Accoglienza. |
003 | 11/01/2019 | rinnovo adesione all’A.N.S.D.I.P.P. per l’anno 2019 |
004 | 11/01/2019 | liquidazione fattura, per il servizio di consulenza ed assistenza H.A.C.C.P., alla ditta Laboratorio Gamma di Cangemi M. Angela & C. s.a.s. di Partanna |
005 | 11/01/2019 | autorizzazione alla Dott.ssa La Rocca Lina a svolgere attività di volontariato per le diverse attività di carattere operativo a supporto del personale educativo. |
006 | 11/01/2019 | liquidazione fatture alla Ditta Gioia N. & Sieli A. avente sede in Via Castelvetrano km. 1,5 a Partanna (TP) per acquisto attrezzi di lavoro e materiale vario per i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria |
007 | 11/01/2019 | approvazione rendiconto economale periodo dal 24.11.2018 al 31.12.2018 |
008 | 11/01/2019 | anticipazione somme per servizio economato Anno 2019 |
009 | 23/01/2019 | approvazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2019/2021. |
010 | 23/01/2019 | approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il Triennio 2019/2021 |
011 | 23/01/2019 | liquidazione compenso spettante al Revisore Unico dei Conti per il servizio reso dal 01/01/2018 al 31/12/2018 |
012 | 23/01/2019 | aggiornamento dell’Albo degli Avvocati dell’IPAB anno 2019 |
013 | 23/01/2019 | impegno di spesa per elaborazione Modelli CU/2019 e trasmis-sione telematica Modello 770/2019 |
014 | 23/01/2019 | impegno di spesa alla ditta “Frutta e Verdura di A. Falcetta” avente sede a Partanna (TP) in Via Gramsci n.94 per la fornitura di frutta e verdura agli ospiti utenti della Comunità Alloggio e della Casa Acco-glienza. |
015 | 23/01/2019 | attivazione di una procedura finalizzata all’acquisizione della fornitura di derrate alimentari per gli utenti ospiti della Comunità Alloggio e della Casa di Accoglienza. L’acquisto verrà attuato con pro-cedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016. |
016 | 23/01/2019 | impegno di spesa alla ditta “Panificio di G. Montalbano” avente sede a Partanna (TP) in Via La Masa n.123 per la fornitura del pane agli ospiti utenti della Comunità Alloggio e della Casa Accoglienza. |
017 | 23/01/2019 | liquidazione compenso al Presidente della commissione giudicatrice, di cui alla gara MEPA rdo, per l’affidamento del servizio di assistenza diurna e notturna de-gli ospiti ricoverati presso la Comunità Alloggio e la Casa di Accoglienza |
018 | 23/01/2019 | impegno di spesa e liquidazione fattura Edison per fornitura di energia elettrica utenza dell’Ente – Periodo di riferimento bimestre Novembre/Dicembre 2018. |
019 | 23/01/2019 | liquidazione fattura alla ditta Sotto Sotto … di Maurizio Sieli di Partanna per la fornitura di guardaroba e vestiario degli utenti ospiti |
020 | 23/01/2019 | riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2018 |
021 | 23/01/2019 | procedura negoziata cartacea di valore inferiore ad € 1.000,00 per l’affidamento della fornitura d’acqua per uso domestico nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 |
022 | 23/01/2019 | affidamento lavori di manutenzione ordinaria all’impianto idrico ed elettrico dei locali dell’Istituto alla ditta Mario Biondo di Partanna |
023 | 08/02/2019 | impegno di spesa e liquidazione fattura Edison per fornitura di gas me-tano utenza dell’Ente – Periodo di riferimento mese di Dicembre 2018 |
024 | 08/02/2019 | liquidazione fattura alla ditta “Emmebi s.r.l.” avente sede a Par-tanna (TP) in Via N. Tortorici n.10 per la fornitura di alimenti per i servizi di Comunità Alloggio e Casa Accoglienza |
025 | 08/02/2019 | liquidazione fattura per i lavori eseguiti di manutenzione ordinaria all’impianto idrico ed elettrico alla ditta Mario Biondo di Partanna. |
026 | 08/02/2019 | liquidazione fattura alla ditta Idee e Soluzioni Edili di Marchese M. e Stassi B. s.n.c. avente sede a Partanna (TP) per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria da effettuare nei locali della Casa di Accoglienza e della Comunità Alloggio |
027 | 08/02/2019 | liquidazione fattura alla ditta Ecoservice di F. Giancontieri avente sede a Castelvetrano (TP), per la fornitura d’acqua ad uso domestico |
028 | 08/02/2019 | affidamento, con le procedure in economia, della fornitura di materiale igie-nico sanitario per i servizi di Comunità Alloggio e Casa Accoglienza, alla dit-ta Centro Detersivi di Gioia Enzo sita in Via Valle del Belice n.1 a Partanna. |
029 | 08/02/2019 | impegno di spesa per la fornitura di prodotti farmaceutici per gli utenti ospiti |
030 | 08/02/2019 | approvazione Conto Consuntivo per l’esercizio 2018 |
031 | 08/02/2019 | affidamento alla ditta “SOS” Antincendio di Giacalone Alessia avente sede legale a Mazara del Vallo (TP) del servizio di manutenzione seme-strale e revisione triennale degli estintori presenti nei locali dell’IPAB |
032 | 08/02/2019 | liquidazione fattura alla Società Cooperativa Societate a r.l. di Carini (PA) per il servizio di assistenza diurna e notturna degli ospiti ricoverati presso la Comunità Alloggio e la Casa di Accoglienza nel mese di Gennaio 2019 |
033 | 08/02/2019 | procedura negoziata cartacea di valore inferiore ad € 5.000, per l’affidamento della for-nitura e posa in opera di n.1 cucina componibile da collocare nei locali della Comunità Alloggio, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 |
034 | 14/02/2019 | nomina commissione giudicatrice per la fornitura di derrate alimentari per gli utenti ospiti della Casa di Accoglienza e della Comunità Alloggio |
035 | 14/02/2019 | liquidazione fatture alla Ditta Gioia N. & Sieli A. avente sede in Via Ca-stelvetrano km. 1,5 a Partanna (TP) per acquisto attrezzi di lavoro e materiale vario per i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria |
036 | 14/02/2019 | liquidazione fattura per abbonamento SKY per il servizio di Casa di Accoglien-za per Gestanti e Ragazze Madri, periodo da Dicembre 2018 a Novembre 2019 |
037 | 14/02/2019 | liquidazione fattura alla ditta SOS Antincendio di Mazara del Vallo (TP) per il controllo semestrale degli estintori utilizzati nei locali dell’Ente |
038 | 14/02/2019 | impegno di spesa alla ditta “Emmebi s.r.l.” avente sede a Partanna (TP) in Via N.Tortorici n.10 per la fornitura di prodotti alimentari per gli ospiti utenti della Comunità Alloggio e della Casa Accoglienza. |
039 | 14/02/2019 | impegno di spesa, previa indagine di mercato, per acquisto carbu-rante presso la Distribuzione Carburanti s.a.s. di Rosario Giuseppe Nastasi di Partanna (TP) per i mezzi dell’Opera Pia |
040 | 28/02/2019 | liquidazione fattura alla ditta Centro Detersivi di Gioia Enzo sita in Via Valle del Belice n.1 a Partanna (TP), per la fornitura di materiale igienico sanitario e di lavanderia per i servizi di Comunità Alloggio per Minori e Casa di Accoglien-za. |
041 | 28/02/2019 | liquidazione bollettino MAV n.01030631073991242 contributo in sede di gara (SIMOG) in favore dell’A.N.A.C. relativo alla gara per il servizio di assistenza diurna e notturna degli ospiti ricoverati presso la Comunità Alloggio e la Casa di Accoglienza, tramite RdO sul Mer-cato Elettronico della Pubblica Amministrazione – codice CIG n.766099878A |
042 | 28/02/2019 | impegno di spesa e liquidazione fattura TIM S.p.A. per servizio telefoni-co utenza dell’Ente per canone e consumi riferiti al 2^ Bimestre 2019 |
043 | 28/02/2019 | liquidazione fattura alla ditta “A.FR.A.M.” di Alcamo (TP) per il servizio di derattizzazione e disinfestazione, sistema HACCP, effettuato presso i locali dell’Ente nel periodo Maggio/Settembre 2018 |
044 | 28/02/2019 | liquidazione fattura alla Farmacia Dia Rosanna di Partanna (TP) per fornitura farmaci e parafarmaci per gli utenti ed alimenti per neonato |
045 | 28/02/2019 | impegno di spesa e liquidazione fattura Edison per fornitura di gas me-tano utenza dell’Ente – Periodo di riferimento mese di Gennaio 2019 |
046 | 28/02/2019 | impegno di spesa per verifica periodica degli impianti a terra installati presso la sede dell’IPAB, ai sensi del D.P.R. n.462/01, mediante affida-mento incarico alla ditta VIEM s.r.l. di San Gregorio di Catania (CT). |
047 | 28/02/2019 | approvazione verbale di gara deserta e nuova indizione di procedura di gara finalizzata all’acquisizione della fornitu-ra di derrate alimentari per gli utenti ospiti della Comunità Alloggio e della Casa di Accoglienza. L’acquisto verrà at-tuato con procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. N.50/2016 |
048 | 28/02/2019 | liquidazione fattura all’Ing. Francesco Crinelli per l’incarico di Responsa-bile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi per l’anno 2018 |
049 | 20/03/2019 | ratifica Delibere adottate dal Presidente n.1 e 2 del 7 Marzo 2019. |
050 | 20/03/2019 | liquidazione fattura alla ditta “Panificio di G. Montalbano” avente se-de a Partanna (TP) in Via La Masa n.123 per la fornitura del pane agli ospiti utenti della Comunità Alloggio e della Casa Accoglienza |
051 | 20/03/2019 | liquidazione fattura alla ditta VIEM s.r.l. di San Gregorio di Catania (CT) per la verifica periodica degli impianti a terra installati presso la sede dell’IPAB, ai sensi del D.P.R. n.462/01. |
052 | 20/03/2019 | nomina commissione giudicatrice per la fornitura di derrate alimentari per gli utenti ospiti della Casa di Accoglienza e della Comunità Alloggio. |
053 | 20/03/2019 | impegno di spesa alla ditta “Panificio di G. Montalbano” avente sede a Partanna (TP) in Via La Masa n.123 per la fornitura del pane agli ospiti utenti della Comunità Alloggio e della Casa Accoglienza. |
054 | 20/03/2019 | liquidazione fattura alla Società Cooperativa Societate a r.l. di Carini (PA) per il servizio di assistenza diurna e notturna degli ospiti ricoverati presso la Comunità Alloggio e la Casa di Accoglienza nel mese di Febbraio 2019. |
055 | 20/03/2019 | approvazione schema di progetto formativo per tirocinio di forma-zione ed orientamento con l’Università Telematica PEGASO di Napoli ed autorizzazione al tirocinio al Sig. Giovanni Risalvato. |
056 | 20/03/2019 | impegno di spesa alla ditta “Frutta e Verdura di A. Falcetta” avente sede a Partanna (TP) in Via Gramsci n.94 per la fornitura della frutta e verdu-ra agli ospiti utenti della Comunità Alloggio e della Casa Accoglienza |
057 | 20/03/2019 | impegno di spesa per acquisto di beni e materiale di consumo per l’espleta-mento di servizi manutentivi ordinari vari per la gestione dei beni immobili. |
058 | 20/03/2019 | impegno di spesa per la manutenzione e riparazione delle autovetture Renault Trafic CP734TF e Fiat Multipla BW202RY in dotazione all’IPAB |
059 | 20/03/2019 | liquidazione fattura per elaborazione Modelli CU/2019 e trasmissione telema-tica Modello 770/2019 alla ditta CED s.a.s. di Scimonelli Benedetto e &, aven-te sede a Partanna (TP) in Via Vespri n.79. |
060 | 28/03/2019 | approvazione Bilancio di Previsione per l’esercizio 2019. |
061 | 28/03/2019 | liquidazione fattura alla ditta “Emmebi s.r.l.” avente sede a Partanna (TP) in Via N. Tortorici n.10 per la fornitura di alimenti per i servizi di Comunità Allog-gio e Casa Accoglienza |
062 | 28/03/2019 | approvazione verbale di aggiudicazione di gara per la fornitura di derrate alimentari per gli utenti ospiti della Comunità Alloggio e della Casa di Accoglienza alla ditta Emmebi s.r.l. di Partanna (TP) mediante procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. N.50/2016 |
063 | 28/03/2019 | liquidazione fattura alla ditta “Emmebi s.r.l.” avente sede a Partanna (TP) in Via N. Tortorici n.10 per la fornitura di alimenti per i servizi di Comunità Allog-gio e Casa Accoglienza |
064 | 28/03/2019 | procedura negoziata cartacea di valore inferiore ad € 40.000, per l’affidamento della fornitura di una autovettura destinata al trasporto degli utenti ospiti, nel ri-spetto di quanto previsto dall’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. |
065 | 28/03/2019 | affidamento, con le procedure in economia, della fornitura di materiale igieni-co sanitario per i servizi di Comunità Alloggio e Casa Accoglienza, alla ditta Centro Detersivi di Gioia Enzo sita in Via Valle del Belice n.1 a Partanna |
066 | 28/03/2019 | procedura negoziata cartacea di valore inferiore ad € 5.000, per il servizio del passaggio di proprietà di una autovettura destinata al trasporto degli utenti ospi-ti, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. |
067 | 28/03/2019 | autorizzazione alla Sig.ra De Blasi Rosa Anna a svolgere attività di volontaria-to per le diverse attività di carattere operativo a supporto del personale educa-tivo. |
068 | 28/03/2019 | autorizzazione all’’Ass. Cult. “Depranum Vitae” di Casa Santa Erice (TP) per tirocinio/stage formativo per O.S.S. rivolto gli allievi/utenti per 240 ore |
069 | 11/04/2019 | ratifica Delibere adottate dal Presidente n.3 e 4 del 2 Aprile 2019 |
070 | 11/04/2019 | liquidazione fattura alla ditta Centro Detersivi di Gioia Enzo sita in Via Valle del Belice n.1 a Partanna (TP), per la fornitura di materiale igienico sanitario e di la-vanderia per i servizi di Comunità Alloggio per Minori e Casa di Accoglienza |
071 | 11/04/2019 | liquidazione fatture per la manutenzione e riparazione delle autovetture Renault Trafic CP734TF e Fiat Multipla BW202RY in dotazione all’IPAB |
072 | 11/04/2019 | impegno di spesa per la fornitura di prodotti farmaceutici per gli utenti ospiti |
073 | 11/04/2019 | liquidazione fattura alla ditta SICILCAR di Vicari Felice & C. sas di Alcamo (TP), per il servizio di recupero con il carro attrezzi del veicolo in avaria Renault Trafic targato CP 734 TF lungo l’autostrada A29 |
074 | 11/04/2019 | procedura negoziata cartacea di valore inferiore ad € 5.000,00 per l’affidamento per i lavori di manutenzione ordinaria da effettuare nei locali della cucina/soggiorno della Comunità Alloggio per Minori nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. |
075 | 11/04/2019 | liquidazione fattura alla ditta “Emmebi s.r.l.” avente sede a Partanna (TP) in Via N. Tortorici n.10 per la fornitura di alimenti per i servizi di Comunità Alloggio e Casa di Accoglienza. |
076 | 19/04/2019 | liquidazione fattura alla ditta “Frutta e Verdura di A. Falcetta” avente se-de a Partanna (TP) in Via Gramsci n.94 per la fornitura della frutta e verdura agli ospiti utenti della Comunità Alloggio e della Casa Acco-glienza |
077 | 19/04/2019 | impegno di spesa e liquidazione fattura TIM S.p.A. per servizio telefoni-co utenza dell’Ente per canone e consumi riferiti al 3^ Bimestre 2019 |
078 | 19/04/2019 | impegno di spesa e liquidazione fattura ENEL Servizio Elettrico Nazionale per fornitura di energia elettrica utenza dell’Ente – Pe-riodo di riferimento bimestre Marzo/Aprile 2019 |
079 | 19/04/2019 | impegno di spesa e liquidazione fattura al Comune di Partanna (TP) per Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani – TARI anno 2019 |
080 | 03/05/2019 | ratifica Delibere adottate dal Presidente n.5 e 6 del 26 Aprile 2019 |
081 | 03/05/2019 | procedura di appalto per l’affidamento del servizio di assistenza diurna e notturna degli ospiti ricoverati presso la Comunità Alloggio e la Casa di Accoglienza. Liquidazione, in acconto, incentivo per funzioni tecniche. |
082 | 03/05/2019 | liquidazione fattura alla ditta Globalcomm s.r.l. di Partanna (TP) per la fornitura di n.1 PC da tavolo e n.1 Notebook portatile |
083 | 03/05/2019 | approvazione rendiconto economale periodo dal 01.01.2019 al 30.04.2019 e reintegro fondo economato |
084 | 03/05/2019 | impegno di spesa e liquidazione fattura TIM S.p.A. per servizio telefonico Tim Tutto Business 2.0 per l’utenza dell’Ente per canone e consumi riferiti al 3^ Bimestre 2019 |
085 | 03/05/2019 | proroga al Sig. Marrone Giuseppe, per anni quindici, del contratto di affitto terreno sito in Contrada Dorrasita nel territorio di Montevago (AG) |
086 | 03/05/2019 | liquidazione fattura alla Farmacia Dia Rosanna di Partanna (TP) per fornitura farmaci e parafarmaci per gli utenti ed alimenti per neonato |
087 | 03/05/2019 | liquidazione fattura alla Società Cooperativa Societate a r.l. di Carini (PA) per il servizio di assistenza diurna e notturna degli ospiti ricoverati presso la Co-munità Alloggio e la Casa di Accoglienza nel bimestre Marzo/Aprile 2019. |
088 | 24/05/2019 | ratifica Delibere adottate dal Presidente n.7, 8, 9, 10, 11 e 12 del 10 Maggio 2019 |
089 | 24/05/2019 | impegno di spesa e liquidazione fattura Edison per fornitura di energia elet-trica utenza dell’Ente – Periodo di riferimento bimestre Marzo/Aprile 2019. |
090 | 24/05/2019 | liquidazione fattura alla ditta Pipitone Gaspare avente sede a Santa Ninfa (TP) in S.S.119 n.26, per la fornitura e posa in opera di n.1 cucina componibile da collocare nei locali della Comunità Alloggio |
091 | 24/05/2019 | liquidazione fattura per la fornitura ed installazione di un climatizzatore per la Comunità Alloggio e per l’adeguamento dell’impianto elettrico al-la ditta Mario Biondo di Partanna.v |
092 | 24/05/2019 | impegno di spesa e liquidazione acconto IMU e TASI anno 2019. |
093 | 24/05/2019 | impegno di spesa per l’incarico di consulenza per l’autocontrollo alimentare ai fini dell’applicazione del sistema H.A.C.C.P. per le cucine dell’Ente. |
094 | 24/05/2019 | impegno di spesa per la fornitura di prodotti farmaceutici per gli utenti ospiti. |
095 | 24/05/2019 | impegno di spesa, alla ditta A.FR.A.M. s.r.l. di Alcamo (TP) per il servizio di di-sinfestazione e derattizzazione per l’anno 2019/2020 dei locali dell’IPAB |
096 | 24/05/2019 | liquidazione fattura allo Studio di Consulenza Automobilistica Cangelosi per il servizio del passaggio di proprietà dell’autovettura Ford Gran C-Max da 7 posti, targata FD 750 DF, destinata al trasporto degli utenti ospiti. |
097 | 24/05/2019 | liquidazione fattura alla ditta Idee e Soluzioni Edili di Marchese M. e Stassi B. s.n.c. avente sede a Partanna (TP) per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria da effettuare nei locali della cucina/soggiorno della Comunità Alloggio per Minori. |
098 | 24/05/2019 | affidamento, con le procedure in economia, della fornitura di materiale igie-nico sanitario per i servizi di Comunità Alloggio e Casa Accoglienza, alla dit-ta Centro Detersivi di Gioia Enzo sita in Via Valle del Belice n.1 a Partanna |
099 | 24/05/2019 | approvazione rendiconto dell’economo della Casa dei Fanciulli “Renda Ferrari” per l’acquisto di un televisore led completo di supporto e mensola. |
100 | 07/06/2019 | liquidazione fattura alla Farmacia Dia Rosanna di Partanna (TP) per fornitura farmaci e parafarmaci per gli utenti ed alimenti per neonato |
101 | 07/06/2019 | liquidazione fattura alla ditta “Emmebi s.r.l.” avente sede a Par-tanna (TP) in Via N. Tortorici n.10 per la fornitura di alimenti per i servizi di Comunità Alloggio per Minori e Casa di Accoglienza |
102 | 07/06/2019 | liquidazione fattura alla ditta Centro Detersivi di Gioia Enzo sita in Via Valle del Belice n.1 a Partanna (TP), per la fornitura di materiale igienico sanitario e di lavanderia per i servizi di Comunità Alloggio per Minori e Casa di Accoglienza |
103 | 07/06/2019 | liquidazione fattura per acquisto carburante, per i servizi erogati a favore degli ospiti della Comunità Alloggio e della Casa di Accoglienza, alla ditta Distribuzione Carburanti s.a.s. di Rosario Giuseppe Nastasi di Partanna. |
104 | 14/06/2019 | impegno di spesa e liquidazione fattura ENEL Servizio Elettrico Nazionale per fornitura di energia elettrica utenza dell’Ente – Pe-riodo di riferimento bimestre Maggio/Giugno 2019 |
105 | 14/06/2019 | impegno di spesa, previa indagine di mercato, per acquisto car-burante presso la Distribuzione Carburanti s.a.s. di Rosario Giu-seppe Nastasi di Partanna (TP) per i mezzi dell’Opera Pia. |
106 | 14/06/2019 | impegno di spesa per materiale didattico e di cancelleria per gli utenti ricoverati presso la Comunità Alloggio e la Casa di Accoglien-za. |
107 | 14/06/2019 | affidamento con le procedure in economia alla ditta Sotto Sotto … di Maurizio Sieli di Partanna della fornitura di guardaroba e vestiario per gli utenti ospiti. |
108 | 19/06/2019 | impegno di spesa e liquidazione fattura TIM S.p.A. per servizio telefoni-co utenza dell’Ente per canone e consumi riferiti al 4^ Bimestre 2019 |
109 | 19/06/2019 | impegno di spesa e liquidazione fattura TIM S.p.A. per servizio telefonico Tim Tutto Business 2.0 per l’utenza dell’Ente per canone e consumi riferiti al 4^ Bimestre 2019, |
110 | 18/07/2019 | ratifica Delibere adottate dal Presidente n.13, 14 e 15 del 28 Giugno 2019 e n.16, 17 e 18 del 9 Luglio 2019 |
111 | 18/07/2019 | liquidazione fattura alla Società Cooperativa Societate a r.l. di Carini (PA) per il servizio di assistenza diurna e notturna degli ospiti ricoverati presso la Co-munità Alloggio e la Casa di Accoglienza nel bimestre Maggio/Giugno 2019 |
112 | 18/07/2019 | impegno di spesa per la fornitura di prodotti farmaceutici per gli utenti ospiti |
113 | 18/07/2019 | affidamento, con le procedure in economia, della fornitura di materiale igie-nico sanitario per i servizi di Comunità Alloggio e Casa Accoglienza, alla dit-ta Centro Detersivi di Gioia Enzo sita in Via Valle del Belice n.1 a Partanna |
114 | 18/07/2019 | impegno di spesa e liquidazione Polizze Assicurative R.C.A. ed Infor-tunio Conducente all’Amissima Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Par-tanna (TP) per l’autovettura Renault Trafic targato CP 734 TF. |
115 | 18/07/2019 | impegno di spesa e liquidazione fattura Edison per fornitura di energia elet-trica utenza dell’Ente – Periodo di riferimento bimestre Maggio/Giugno 2019 |
116 | 18/07/2019 | presa d’atto delle dimissioni dalla carica di membro del Consiglio di Amministra-zione dell’IPAB della Dott.ssa Trinceri Giuseppina – adempimenti conseguenti |
117 | 18/07/2019 | liquidazione fattura Edison per fornitura di gas metano utenza dell’Ente – Rical-colo e conguaglio periodo di riferimento dal mese di Dicembre 2018 al mese di Maggio 2019 – rettifica delibera del presidente n. 14 del 28.06.2019 |
118 | 09/08/2019 | ratifica Delibere adottate dal Presidente n.19 e 20 del 30 Luglio 2019 |
119 | 09/08/2019 | liquidazione fattura alla ditta “Frutta e Verdura di A. Falcetta” avente sede a Partanna (TP) in Via Gramsci n.94 per la fornitura della frutta e verdura agli ospiti utenti della Comunità Alloggio e della Casa Accoglienza |
120 | 09/08/2019 | liquidazione fattura alla Società Cooperativa Societate a r.l. di Carini (PA) per il servizio di assistenza diurna e notturna degli ospiti ricoverati presso la Comunità Alloggio e la Casa di Accoglienza nel mese di Luglio 2019 |
121 | 09/08/2019 | impegno di spesa e liquidazione fattura Edison per fornitura di gas metano utenza dell’Ente – Mese di Giugno 2019 |
122 | 09/08/2019 | liquidazione fattura alla ditta Centro Detersivi di Gioia Enzo sita in Via Valle del Belice n.1 a Partanna (TP), per la fornitura di materiale igienico sanitario e di lavanderia per i servizi di Comunità Alloggio per Minori e Casa di Accoglienza |
123 | 09/08/2019 | impegno di spesa, previa indagine di mercato, per acquisto carburante presso la Distribuzione Carburanti s.a.s. di Rosario Giuseppe Nastasi di Partanna (TP) per i mezzi dell’Opera Pia |
124 | 09/08/2019 | procedura negoziata cartacea di valore inferiore ad € 5.000, per l’affidamento dei lavori di riparazione autovettura Renault Trafic targato CP 734 TF, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. |
125 | 09/08/2019 | impegno di spesa alla ditta “Frutta e Verdura di A. Falcetta” avente sede a Partanna (TP) in Via Gramsci n.94 per la fornitura della frutta e verdura agli ospiti utenti della Comunità Alloggio e della Casa Accoglienza |
126 | 09/08/2019 | approvazione rendiconto economale periodo dal 01.05.2019 al 08.08.2019 e reintegro fondo economato |
127 | 27/08/2019 | ratifica Delibere adottate dal Presidente n.21 del 13 Agosto 2019 e n.22, 23, 24 e 25 del 20 Agosto 2019 |
128 | 27/08/2019 | impegno di spesa per affidamento servizio, a favore della ditta SiKuel s.r.l., dell’assistenza al software contabile gestionale Bilancio IPAB 2019 |
129 | 27/08/2019 | impegno di spesa e liquidazione fattura TIM S.p.A. per servizio telefonico Tim Tutto Business 2.0 per l’utenza dell’Ente per canone e consumi riferiti al 5^ Bimestre 2019 |
130 | 27/08/2019 | liquidazione fattura per la fornitura ed installazione dello specchietto retrovisore sx dell’automezzo di proprietà dell’Opera Pia Renault Trafic targato CP 734 TF, alla ditta Carrozzeria Zinnanti di Partanna |
131 | 27/08/2019 | approvazione rendiconto dell’economo dell’Ente per l’acquisto di un televisore led completo di supporto e mensola per i locali della “Casa di Accoglienza”. |
132 | 06/09/2019 | impegno di spesa e liquidazione fattura Edison per fornitura di gas metano utenza dell’Ente – Riferimento mese di Luglio 2019. |
133 | 06/09/2019 | liquidazione fattura alla ditta “Panificio di G. Montalbano” avente sede a Partanna (TP) in Via La Masa n.123 per la fornitura del pane agli ospiti utenti della Comunità Alloggio per Minori e della Casa Accoglienza |
134 | 06/09/2019 | liquidazione fattura alla Farmacia Dia Rosanna di Partanna (TP) per fornitura farmaci e parafarmaci per gli utenti ed alimenti per neonato |
135 | 13/09/2019 | liquidazione fattura alla Farmacia Dia Rosanna di Partanna (TP) per fornitura farmaci e parafarmaci per gli utenti ed alimenti per neonato |
136 | 13/09/2019 | liquidazione fattura alla Società Cooperativa Societate a r.l. di Carini (PA) per il servizio di assistenza diurna e notturna degli ospiti ricoverati presso la Comunità Alloggio e la Casa di Accoglienza nel mese di Agosto 2019 |
137 | 13/09/2019 | liquidazione fattura alla ditta New Acquasplash s.r.l. per ingresso piscina e pasto completo per n.28 pax presso l’Acquasplash di Tre Fontane quale giornata conclusiva delle attività estive dell’IPAB |
138 | 24/09/2019 | ratifica Delibere adottate dal Presidente n.26 e 27 del 17 Settembre 2019 |
139 | 24/09/2019 | impegno di spesa alla ditta “Frutta e Verdura di A. Falcetta” avente sede a Partanna (TP) in Via Gramsci n.94 per la fornitura della frutta e verdura agli ospiti utenti della Comunità Alloggio e della Casa Accoglienza |
140 | 24/09/2019 | impegno di spesa e liquidazione fattura Edison per fornitura di energia elettrica utenza dell’Ente – Periodo di riferimento bimestre Luglio/Agosto 2019 |
141 | 24/09/2019 | liquidazione fattura alla ditta “Emmebi s.r.l.” avente sede a Partanna (TP) in Via N. Tortorici n.10 per la fornitura di alimenti per i servizi di Comunità Alloggio per Minori e Casa di Accoglienza |
142 | 24/09/2019 | affidamento lavori di manutenzione ordinaria all’impianto idrico ed elettrico dei locali dell’Istituto alla ditta Mario Biondo di Partanna |
143 | 24/09/2019 | liquidazione fattura alla ditta “A.FR.A.M.” di Alcamo (TP) per il servizio di derattizzazione e disinfestazione, sistema HACCP, effettuato presso i locali dell’Ente nel periodo Marzo/Aprile 2019 |
144 | 24/09/2019 | affidamento, con le procedure in economia, della fornitura di materiale igienico sanitario per i servizi di Comunità Alloggio e Casa Accoglienza, alla ditta Centro Detersivi di Gioia Enzo sita in Via Valle del Belice n.1 a Partanna |
145 | 03/10/2019 | affidamento, con le procedure in economia, della fornitura di materiale igienico sanitario per i servizi di Comunità Alloggio e Casa Accoglienza, alla ditta Centro Detersivi di Gioia Enzo sita in Via Valle del Belice n.1 a Partanna |
146 | 03/10/2019 | impegno di spesa e liquidazione fattura Edison per fornitura di gas metano utenza dell’Ente – Mese di Agosto 2019 |
147 | 03/10/2019 | liquidazione fattura per i lavori di manutenzione ordinaria all’impianto idrico ed elettrico dei locali dell’Istituto alla ditta Mario Biondo di Partanna |
148 | 03/10/2019 | procedura negoziata cartacea di valore inferiore ad € 5.000 per l’affidamento della fornitura d’acqua per uso domestico ed il servizio di sturazione della rete fognaria nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 |
149 | 03/10/2019 | impegno di spesa per abbonamento annuale SKY da utilizzare presso i servizi di Comunità Alloggio per Minori e Casa di Accoglienza per Gestanti e Ragazze Madri, periodo da Dicembre 2019 a Novembre 2020 |
150 | 03/10/2019 | impegno di spesa e liquidazione polizze per rinnovo assicurazione personale, minori e locali della Casa dei Fanciulli con la AMISSIMA Ass.ni Ag. di Partanna |
151 | 03/10/2019 | liquidazione fattura alla ditta Centro Detersivi di Gioia Enzo sita in Via Valle del Belice n.1 a Partanna (TP), per la fornitura di materiale igienico sanitario e di lavanderia per i servizi di Comunità Alloggio per Minori e Casa di Accoglienza |
152 | 03/10/2019 | liquidazione fattura alla ditta Sotto Sotto … di Maurizio Sieli di Partanna per la fornitura di guardaroba e vestiario degli utenti ospiti |
153 | 25/10/2019 | ratifica Delibere adottate dal Presidente n.28, 29 e 30 del 10 Ottobre 2019 e n.31 e 32 del 17 Ottobre 2019 |
154 | 25/10/2019 | impegno di spesa e liquidazione fattura TIM S.p.A. per servizio telefonico utenza dell’Ente per canone e consumi riferiti al 6^ Bimestre 2019. |
155 | 25/10/2019 | autorizzazione alla stipula di un contratto di affitto di un fondo rustico sito in C.da Binaia/Lampasi di proprietà dell’IPAB con il Sig. Clemenza Leo Mas-simo. |
156 | 25/10/2019 | liquidazione fattura alla Ditta Gioia N. & Sieli A. avente sede in Via Ca-stelvetrano km. 1,5 a Partanna (TP) per acquisto attrezzi di lavoro e materiale vario per i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria |
157 | 25/10/2019 | procedura negoziata cartacea di valore inferiore ad € 5.000 per l’affidamento della fornitura di guardaroba e vestiario per gli utenti ospiti nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 |
158 | 25/10/2019 | liquidazione fatture alla Ditta Gioia N. & Sieli A. avente sede in Via Castelvetrano km. 1,5 a Partanna (TP) per acquisto attrezzi di lavoro e materiale vario per i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria |
159 | 08/11/2019 | ratifica Delibere adottate dal Presidente n.33 del 29 Ottobre 2019 e n.34, 35 e 36 del 2 Novembre 2019 |
160 | 08/11/2019 | liquidazione fattura alla ditta “Panificio di G. Montalbano” avente sede a Partanna (TP) in Via La Masa n.123 per la fornitura del pane agli ospiti utenti della Comunità Alloggio per Minori e della Casa Accoglienza |
161 | 08/11/2019 | liquidazione fattura alla Società Cooperativa Societate a r.l. di Carini (PA) per il servizio di assistenza diurna e notturna degli ospiti ricoverati presso la Comunità Alloggio e la Casa di Accoglienza nel mese di Ottobre 2019 |
162 | 08/11/2019 | procedura negoziata cartacea di valore inferiore ad € 5.000 per la fornitura scaldino a metano e piccoli lavori di manutenzione ordinaria all’impianto elettrico dei locali dell’Istituto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 |
163 | 08/11/2019 | procedura negoziata cartacea di valore inferiore ad € 5.000 per la fornitura del pane agli ospiti utenti della Comunità Alloggio e della Casa Accoglienza nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 |
164 | 28/11/2019 | ratifica Delibere adottate dal Presidente n.37, 38, 39, 40 e 41 del 22 Novembre 2019 e n.42 del 26 Novembre 2019 |
165 | 28/11/2019 | procedura negoziata cartacea di valore inferiore ad € 5.000 per la fornitura di materiale igienico sanitario per i servizi di Comunità Alloggio e Casa Accoglienza, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 |
166 | 28/11/2019 | procedura negoziata cartacea di valore inferiore ad € 5.000 per la fornitura di prodotti farmaceutici per gli utenti ospiti della Comunità Alloggio e della Casa Accoglienza, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 |
167 | 28/11/2019 | procedura negoziata cartacea di valore inferiore ad € 5.000 per la fornitura del materiale didattico e di cancelleria per gli utenti ospiti della Comunità Alloggio e della Casa Accoglienza, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 |
168 | 28/11/2019 | procedura negoziata cartacea di valore inferiore ad € 5.000 per la fornitura di n°4 pneumatici per la FORD Gran C-Max da 7 posti (targata FD 750 DF) in dotazione all’Opera Pia, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 |
169 | 28/11/2019 | procedura negoziata cartacea di valore inferiore ad € 5.000 per la fornitura della frutta e verdura agli ospiti utenti della Comunità Alloggio per minori e della Casa Accoglienza, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 |
170 | 28/11/2019 | procedura negoziata cartacea di valore inferiore ad € 5.000 per i lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto idrico, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 |
171 | 28/11/2019 | impegno di spesa e liquidazione saldo IMU e TASI anno 2019 |
172 | 28/11/2019 | approvazione rendiconto economale periodo dal 09.08.2019 al 26.11.2019 e reintegro fondo economato |
173 | 28/11/2019 | liquidazione fattura alla ditta SIEL Ascensori s.r.l. per il servizio di manutenzione ordinaria per l’anno 2019 relativa alla Piattaforma Elevatrice SIAM 940789 modello MLT 2000 installata presso la sede dell’Ente |
174 | 28/11/2019 | modifica ordine di adesione alla Convenzione “ENERGIA ELETTRICA 16 – Lotto 16” per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni stipulata tra Consip S.p.A. e Enel Energia s.p.a. per l’utenza sita in Via Libertà n.28. Durata 12 mesi a decorrere dal 1 Genna-io 2020 |
175 | 20/12/2019 | ratifica Delibere adottate dal Presidente n.43 del 29 Novembre 2019, n.44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52 del 6 Dicembre 2019 e n.53, 54, 55 e 56 del 13 Dicembre 2019 |
176 | 20/12/2019 | procedura negoziata cartacea di valore inferiore ad € 5.000 per i lavori di manutenzione ordinaria all’impianto idrico ed elettrico dei locali dell’Istituto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 |
177 | 20/12/2019 | procedura negoziata cartacea di valore inferiore ad € 5.000 per l’affidamento della fornitura d’acqua per uso domestico ed il servizio di sturazione della rete fognaria nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 |
178 | 20/12/2019 | procedura negoziata cartacea di valore inferiore ad € 5.000,00 per l’affidamento per i lavori di manutenzione ordinaria da effettuare nei locali della Comunità Alloggio per Minori e della Casa di Accoglienza nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2 |
179 | 20/12/2019 | procedura negoziata cartacea di valore inferiore ad € 5.000 per acquisto di beni e materiale di consumo per l’espletamento di servizi manutentivi ordinari vari per la gestione dei beni immobili nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 |
180 | 20/12/2019 | adeguamento compenso al Collaboratore Amministrativo dell’IPAB, ex. Art.31, Legge 6972/1890, in funzione del nuovo C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21/05/2018 |
181 | 20/12/2019 | liquidazione fattura alla ditta Termo Service di Paolo Bonventre per i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti all’impianto idrico |
182 | 20/12/2019 | procedura negoziata cartacea di valore inferiore ad € 5.000 per la fornitura di materiale igienico sanitario per i servizi di Comunità Alloggio e Casa Accoglienza, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 |
183 | 20/12/2019 | procedura negoziata cartacea di valore inferiore ad € 5.000 per la fornitura di prodotti farmaceutici per gli utenti ospiti della Comunità Alloggio e della Casa Accoglienza, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 |
184 | 20/12/2019 | impegno di spesa e liquidazione fattura TIM S.p.A. per servizio telefonico utenza dell’Ente per canone e consumi riferiti al 1^ Bimestre 2020 |